2015年度中共安康市委宣传部部门决算目录
一、中共安康市委宣传部概况
1.基本情况
2.主要职能
3.部门决算单位构成
二、中共安康市委宣传部2015 年度部门决算情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、其他重要事项的情况说明
2015年度中共安康市委宣传部部门决算
一、中共安康市委宣传部概况
（一）基本情况
中共安康市委宣传部为正县级建制，是市委管理意识形态方面工作的综合职能部门。部机关现共有行政事业及工勤编制35人（其中行政16人，事业17人，工勤编制2人），在职28人。
中共安康市委理论讲师团为正县级建制，是由市委宣传部主管的参照公务员法管理的事业单位。
安康市创建省级文明城市指挥部办公室（简称创文办），主要负责创建活动的具体组织实施，为市委、市政府常设临时机构。
（二）主要职责
宣传部
1、根据上级宣传部门和市委的安排部署，制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。
2、指导全市各级党委宣传部门和市直宣传文化系统各单位的工作，协调全市宣传工作的步调。
3、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。规划理论研究工作。代管市委理论讲师团。
4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、宏观管理精神产品的生产，指导、协调全市文化、广播电视、出版、文物工作。
6、组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；负责指导全市党员教育工作，领导全市职工思想政治工作研究会。
7、安排部署全省精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动。组织实施全市文明单位的检查评比，命名表彰。
8、负责全市对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
9、指导、协调市文联、社科联等有关社会科学、文化艺术专业群众团体的工作。
10、协助组织部门了解、考察市直宣传系统各单位副县级以上领导干部，并提出任免意见；审批市直宣传系统正县级单位所属科室正副职和副县级单位的副职及相当职务；对县、区委宣传部长的任免提出意见。制定对县、区党委宣传部干部和市直宣传系统科级以上干部的培训规划并组织实施。
11、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全市新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评审工作。
12、完成市委和省委宣传部交办的其它任务。
（三）部门决算单位构成
从决算单位构成看，中共安康市委宣传部部门决算包括：宣传部本级2015年决算、中共安康市委讲师团2015年决算、安康市创建省级文明城市指挥部办公室2015年决算。
二、中共安康市委宣传部 2015 年度部门决算情况说明
（一） 2015 年度收入支出决算总体情况说明
1.2015 年度收入总计1145.59万元，与 2014 年相比，收入增加384.96万元，增长50.56 %。
宣传部（本级）2015年度收入总计773.50万元（其中：财政拨款收入640.31万元，其他收入133.19万元），与2014年相比，收入增加68.72万元，增长9.75%。
2.2015年度支出总计902.38万元，与 2014 年相比，支出增加203.21万元，增长29.06%。按照支出功能分类包括：一般公共服务支出896.38万元，文化体育与传媒支出6万元；按照支出性质分类包括：基本支出512.78万元，其中人员经费348.49万元、日常公用经费164.29万元，项目支出389.60万元。按照经济分类包括：工资福利支出277.73万元、商品和服务支出509.90万元，对个人和家庭的补助支出70.77万元，其他资本性支出43.99万元。
宣传部（本级）2015年支出总计665.01万元，与 2014 年相比，支出增加12.42万元，增长1.90%。按照支出功能分类包括：一般公共服务支出659.01万元，文化体育与传媒支出6万元；按照支出性质分类包括：基本支出328.01万元，其中人员经费304.24万元、日常公用经费23.77万元，项目支出337万元。按照经济分类包括：工资福利支出237.63万元、商品和服务支出355.75万元，对个人和家庭的补助支出66.61万元，其他资本性支出5.02万元。
2015年度收入支出增长的主要原因为：一是增加了创文办收入支出决算数字；二是人员变动及以前年度和2015年度工资调整，人员经费收入和支出相应增加；三是按照年初预算增加了机要专线租赁及机关后勤管理专项经费。
3.上年结转和结余364.74万元，宣传部（本级）上年结转和结余355.48万元，均为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款结转和结余。
4.年末结转和结余607.95万元。其中：基本支出结转605.93万元、项目支出结转结余2.02万元。宣传部（本级）年末结余463.97万元，为基本支出结转结余。主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款的结余。
（二）2015年度财政拨款支出与年初预算对比情况说明
2015 年度财政拨款支出预算为598.75万元，支出决算为902.38万元，完成年初预算的150.71%。
2015年度宣传部（本级）财政拨款预算为434.10万元，支出决算为665.01万元，完成年初预算的153.19%。
决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；二是人员变动及以前年度和2015年度工资调整支出增加。
（三）2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款收入1008.39万元，宣传部（本级）640.31万元。一般公共预算财政拨款基本支出902.38万元，宣传部（本级）支出665.01万元。其中：人员经费348.49万元，宣传部（本级）人员经费304.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费164.29万元，宣传部（本级）日常公用经费23.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；项目支出389.60万元，宣传部（本级）项目支出337.00万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、办公设备购置、维修（护）费、劳务费、其他资本性支出等。
三、“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2015年度“三公”经费支出35.49万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置支出0元，公务用车运行费支出17.93万元；公务接待费支出17.56万元。
2015年度宣传部（本级）“三公”经费支出26.51万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置支出0元，公务用车运行费支出13.20万元；公务接待费支出13.31万元，均完成年度预算。
2015 年度宣传部（本级）“三公”经费支出决算数比 2014 年度减少6.18万元，降低18.9%。其中：公务用车运行费支出减少13.5万元，降低30.7%；公务接待费支出减少0.34万元，降低2.46%。2015 年度“三公”经费支出较上年度减少的主要原因是，我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所下降。
（二）“三公”经费支出具体情况说明
1.2015年度宣传部（本级）公务用车运行维护费支出13.20万元，占当年“三公”经费支出的49.79%。主要用于保障部领导及部机关开展工作调研、突发事件处置，组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
2.2015年度宣传部（本级）公务接待费支出13.31万元，占当年“三公”经费支出的50.21%。主要用于中、省以及其他市、区有关单位来安考察、调研等政务活动和相关新闻媒体来安采访宣传的接待等。2015年全年共接待46批次，355人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015 年机关运行经费支出164.29万元，宣传部（本级）机关运行经费支出23.77万元。
（二）国有资产占用情况。
从固定资产账面看，截至 2015 年 12 月 31 日，中共安康市委宣传部（本级）共有车辆5辆。
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